中共嘉峪关市委办公室

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 市委办公室概况

（一）部门职责

（二）单位基本情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

（一）收支总体情况

（二）一般公共预算情况

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费情况

（四）一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

（五）政府性基金支出预算情况

（六）政府采购安排情况

（七）国有资产占用情况

（八）其他重要事项情况说明

（九）预算绩效管理情况

（十）名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）财政拨款支出表

（六）一般公共预算支出情况表

（七）一般公共预算基本支出情况表

（八）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

（九）一般公共预算机关运行经费情况表

（十）政府性基金预算支出情况表

（十一）部门管理转移支付表

（十二）国有资本经营预算支出情况表

第四部分 市委办公室2026年度绩效目标表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）市委区域合作发展经费绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《嘉峪关市财政局关于批复2026年部门预算的通知》要求，现将市委办公室2026年部门预算公开如下：

一、市委办公室概况

（一）部门职责

市委办公室是市委的综合办事机构，主要职责是：围绕中央、省委和市委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为市委决策提供服务；负责市委日常公文处理，承担市委文电、重要文稿和市委领导讲话的起草、修改和校核工作；负责上级和市委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市领导同志批示、指示的催办落实；协助市委领导做好协调工作，促使各部门在工作中互相配合、支持，提高效率，确保顺利完成工作任务；负责市委各种会议和市委领导活动的组织安排，搞好上级领导和兄弟市、州党委负责同志及有关来宾的接待服务工作；负责全市党政系统的专用通信管理工作；负责中央、省、市委文件和全市党政军领导机关及其要害部门文件、信件的传递工作；负责全市档案业务指导及档案信息化建设工作；负责市委机关后勤行政事务；协助市委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促解决热点、难点问题。积极主动参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调“三个作用”，全面做好“三服务”工作。

（二）单位基本情况

市委办公室是执行政府会计制度的一级预算单位。

纳入2026年市委办公室部门预算的单位有市委办公室机关（含市委办公室系统各部门、直属各单位）和市委政策研究室（含市委改革办、市委财经办）。

2026年在职职工72人，其中共产党机关42人，事业人员30人（含民生实事人员6人）。退休人员19人。

二、2026年部门预算情况说明

（一）收支总体情况

市委办公室2026年度部门预算总收入1777.94万元，比上年减少147.75万元，下降7.67%；总支出1777.94万元，比上年减少147.75万元，下降7.67%，主要原因是2026年项目支出预算调整。

2026年部门收支总预算1777.94万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中一般公共预算拨款收入1773.96万元，没有政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余，上年结转结余3.98万元；支出1777.94万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。

1.收入预算

2026年收入预算1777.94万元，其中一般公共预算拨款1773.96万元，上年结转财政性资金3.98万元。

2.支出预算

2026年支出预算1773.96万元。其中：一般公共服务支出1373.87万元，社会保障和就业支出157.1万元，卫生健康支出97.77万元，资源勘探工业信息等支出3.98万元，住房保障支出145.22万元。

（二）一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出1773.96万元，其中基本支出1554.04万元，占总支出的87.6%；项目支出219.92万元，占总支出的12.4%。

1.基本支出

2026年基本支出1554.04万元，比2025年预算增加143.81万元，增长10.2%，增长的主要原因是2025年新增人才引进6人，新招录国家公务员2人，人员工资增加，以及人员社保、医保、住房公积金等缴费基数增长。其中：

人员经费支出1466.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。比2025年预算增加133.99万元，增长10.06%，增长的主要原因是人员工资增加，以及人员社保、医保、住房公积金等缴费基数增长。

公用经费支出87.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国费等。比2025年预算增加9.81万元，增长的主要原因是人员工资增加工会经费等同步增长。

2.项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算219.92万元，比2025年预算减少295.54万元，减少57.34%，减少的主要原因是项目支出调整。

3.支出功能分类说明

(1)一般公共服务支出1373.87万元，占总支出的77.44%，较上年减少183.12万元，减少11.76%；减少的主要原因是项目支出调整。

(2)社会保障和就业支出157.1万元，占总支出的8.86%，较上年增加10.3万元，增长6.82%；增长的主要原因是工资增资之后，人员社保缴费基数增长。

(3)卫生健康支出97.77万元，占总支出的5.51%，较上年增加9.85  万元，增长11.2%；增长的主要原因是工资增资之后，人员医保缴费基数增长。

(4)住房保障支出145.22万元，占总支出的8.19%，较上年增加11.51万元，增长8.61%。增长的主要原因是工资增资之后，人员住房公积金缴费基数增长。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费情况

1.“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算57.8万元，较2025年预算减少9.91万元。

（1）因公出国（境）费用0万元，较2025年预算减少9万元，主要是计划2025年因公出国费9万元。

（2）公务接待费51万元，主要用于保障市委所有部门及各党群团体公务接待。公务接待费较2025年预算增加减少0.91万元，减少1.75%，减少的主要原因是压减公务接待。

（3）公务用车购置及运行维护费6.8万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费6.8万元），主要用于开展运行保障工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。2026年市委办公室公务用车保有量3辆。公务用车购置及运行维护费较2025年预算无变化。

2.培训费预算情况说明

2026年培训费预算0万元，较2025年预算减少3万元。

3.会议费预算情况说明

2026年会议费0万元，较2025年预算无变化。

（四）一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

市委办公室2026年一般公共预算机关运行经费241.65万元，较2025年预算减少64.49万元，减少的主要原因是2026年统计口径项目支出有调整。机关运行费主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

（五）政府性基金支出预算情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（六）政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额42.3万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.3万元。

2026年部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  42.3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.3万元。

（七）国有资产占用情况

2025年末资产总额3454.95万元，流动资产16.72万元，固定资产净值2561.26万元，无形资产净值876.97万元。办公用房统一由嘉峪关市机关事务管理局配备。市委办公室共有公务用车3辆，原值117.24万元，净值20.47万元。

（八）其他重要事项情况说明

1.非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

2.重点项目情况

项目名称：市委区域合作发展经费

（1）项目概况：服务市委中心工作，加强友好城市沟通联络，推动跨区域协同发展。

（2）立项依据：《党政机关国内公务接待管理规定》

（3）实施主体：市委市政府接待处

（4）实施周期：2026年

（5）实施计划：认真做好公务接待，助力区域合作发展。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）预期总体目标：巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，不断提升服务接待能力，为市委市政府高效履职、全市经济社会高质量发展贡献力量。

3.部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

4.国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（九）预算绩效管理情况

1.2025绩效管理情况

2025年，市委办公室将政治建设放在首位，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，围绕中央、省委和市委总体工作部署，自觉把党办工作置于全市发展大局，认真搞好调查研究，收集信息、反映动态，为市委决策提供服务，切实发挥综合协调、督促检查、档案业务指导、党内法规审查备案、调查研究、参谋建议及综合服务保障职能。

2025年度全年预算总额为 2481.42万元，实际执行数为2481.42 万元，预算执行率为100%，其中，基本支出1502.01万元（人员经费1437.92万元、公用经费64.09 万元），项目支出979.41万元。

（1）基本运行指标主要反映预算收支，收支管理、采购、资产及人员管理等基础性工作。各项指标均完成年度目标。预算收支管理方面，基本支出定额管理，项目支出依据充分，完成率均为100%、财务管理与采购管理方面，预算合规性、资金使用合规性、会计及内控有效性均达100%。资产管理方面，预算执行完成年度目标、人员管理方面、资金使用合规、人员管理规范，完成率100%。

（2）重点履职指标涵盖公文处理、文稿起草、信息报送、会议组织等核心业务，整体完成情况良好。公文处理任务圆满完成，文稿起草工作成效显著，信息报送有序推进，调查研究扎实开展。专项工作任务方面，网民留言办理、督查督办顺利完成。党内法规工作稳步推进，会议与学习组织方面，全市会议保障到位，集体学习活动常态化开展。

（3）部门综合绩效指标完成情况。会议出席率，培训人员合格率均达到预期目标，成本控制严格执行相关规定。社会与生态效益方面，引领社会树立正确导向、节约能源资源等工作成效明显。满意度指标方面，党委满意度、基层满意度、群众满意度均保持较高水平。

（4）可持续发展能力指标完成情况。组织建设方面，党建工作扎实推进。宣传培训方面，培训计划有效落实。制度建设方面，制度体系不断完善。改革创新方面，全面深化改革工作稳步推进。

2025年，市委办公室整体绩效目标完成情况良好，预算执行规范，重点工作推进有力，服务保障成效明显，综合自评得分95.24分，总体达到优秀等次。下一步，我办将继续坚持问题导向，补短板、强弱项。及时了解群众的要求和建议，督促解决热点、难点问题。积极主动参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调“三个作用”，全面做好“三服务”工作。

2.2026年绩效目标编制情况

2026年纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。主要项目有：市委办公室整体支出绩效目标，市委区域合作发展经费绩效目标。

2026年市委办公室围绕全市中心工作，深化理论武装，严守政治纪律，做好参谋辅政、信息管理，狠抓督查督办，推动政策落地，认真做好服务保障工作，严格执行财经法律法规和财务管理制度全力保证机关正常运转。

（十）名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

9.绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

10.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和，是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

三、2026年部门预算公开表

四、市委办公室2026年度绩效目标表

 中共嘉峪关市委办公室

2026年5月29日