嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、紫轩社区卫生服务中心的主要职责

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、紫轩社区卫生服务中心机构设置情况

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个，属于全额拨款事业单位。

编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人，实有人数7人；其中：在职人数7人，包括全额补助事业人员7人。

三、紫轩社区卫生服务中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年中心收支为财政拨款收入预算在内的汇总情况。

2026年中心收支总预算249.39万元。按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 249.39万元（详见单位预算公开表1,2）。全部为：一般公共预算财政拨款收入249.39 万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算249.39万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出249.39万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出249.39万元，包括：社会保障和就业支出25.75万元、卫生健康支出200.97万元、住房保障支出22.67万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出249.39万元，比2025年预算增加0.5万元，增长0.2%，增长的主要原因是在编人员每年一晋级工资增加。其中：人员经费支出238.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为0万元， 比2025年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出2026年预算数25.75万元，比 2025 年预算增加1.17万元，增长4.76%，增长的主要原因是工资基数增加所以保险相应增加。

3.卫生健康支出2026年预算数200.97万元，比2025年预算减少255.2万元，下降55.94%，下降的主要原因是2026年项目支出未纳入到本单位。

4.住房保障支出2026年预算数22.67万元，比2025年预算减少0.7万元，下降3%，下降的主要原因是2026在编人员一人退休，所以公积金相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0 万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0 万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0 万元），较2025年预算增加（减少）0    万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算下降7.56万元，下降100 %，下降的主要原因是本年度未纳入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为606.57万元。其中：办公用房1534平方米，价值287.37万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值106.17万元。2026年拟采购固定资产6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年未安排非税收入预算。

（三）部门管理转移支付情况

2026年本单位未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6 个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6 个，完成率为100  %。通过对中心1-6月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。开展1-9月绩效运行监控项目6 个，占单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6 个，完成率为100 %。通过对中心1-10月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6 个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2026年度减少单位预算项目5个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标45个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

2026 年5 月26日

附件：1.紫轩社区卫生服务中心 2026年单位预算公开表

2.紫轩社区卫生服务中心2026年单位整体支出绩效目标

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。