中共嘉峪关市委组织部

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策措施并组织实施。 

2.负责指导党的基层组织建设工作；调查分析全市党员队伍状况，规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；负责全市党费收缴、管理工作。做好市党代会的组织工作，指导基层党组织的换届和改选工作，指导党代表开展活动。

3.负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见；负责指导全市行政事业单位科级干部的备案、考察、调整、配备、选拔任用等工作。指导全市各级领导班子的思想政治建设，研究制定干部教育培训的政策和规划，组织市管干部培训。规划、指导全市培养选拔优秀年轻干部队伍建设工作。承办市管科级以上干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜，接收安置副营职以上军队转业干部，管理市管科级以上及党群部门一般干部人事档案，负责干部和党内统计工作。

4.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，受理党员、干部、公务员的申诉，督办和直接办理有关重要问题的案件。

5.负责落实公务员管理各方面的政策法规，依法管理公务员（参公人员）录用调配、考核奖惩、教育培训、职级晋升和工资福利等工作，做好全市公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责指导、检查、综合、协调全市人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。 

7.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局有关工作。

8.完成省委组织部和市委交办的其它任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市委组织部内设机构10个，办公室（调研室）、组织一科、组织二科、干部工作科、干部教育培训科、公务员管理科、干部监督科（举报中心、巡察工作联络办公室）、考核工作科、人才工作科、信息化管理科。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）所属事业单位

事业单位3个，市党员教育中心、市人才储备中心、干部人事档案管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1061.2万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1061.2万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1061.2万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1061.2万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出705.2万元，占66.45%；项目支出356万元，占33.55%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1061.2万元，包括：一般公共服务支出885.95万元、社会保障和就业支出62.5万元、卫生健康支出41.13万元、农林水支出3万元、住房保障支出68.62万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出705.2万元，比2025年预算增加19.63万元，增长2.86%，增长的主要原因是：一是干部日常工资增长；二是社保、公积金基数增加。

其中：人员经费支出667.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算356万元，比2025年预算减少73.34万元，减少17.08%，减少的主要原因是尚有部分项目经费未到位，按照全省过“紧日子”的要求，后期将压减相应经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目7个，主要是干部教育培训经费、公务员管理工作经费、党员教育培训（拍摄党员教育片）工作经费、驻村第一书记工作经费、人才发展专项资金、下派选调生到村工作中央补助资金、2026年春节慰问人才工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务行政运行（项）2026年预算数为885.95万元，比2025年预算减少50.81万元，主要原因是部分其他组织事务支出项资金尚未下达。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为62.5万元，比2025年预算减少1.6万元，主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为41.13万元，比2025年预算增加1.88万元，主要原因是预算缴费人员增加，基数上涨。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为68.62万元，比2025年预算增加0.91万元，主要原因是预算缴费人员增多，基数上涨。

5.农林水指支出2026年预算数为3万元，比2025年预算增加3万元，主要原因是中央补助驻村第一书记资金提前下达。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.43万元，较2025年预算减少0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.43万元，较2025年预算减少0.02万元，减少的主要原因是减少非必要接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。主要原因是我部无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费195万元，较2025年预算增加75.78万元，上升38.86%，上升的主要原因是将党员教育培训纳入培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.5万元，较2025年预算减少118.02万元，降低75.88%，减少的主要原因是：按照“过紧日子”要求，缩减部分办公经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25万元。

八、国有资产占用情况

年末固定资产金额为408.39万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值27.00万元。2026年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：公务员管理经费

1.项目概况：贯彻落实省委组织部关于公务员考录工作的部署要求，满足考录各环节组织工作需要；充分发挥公务员奖励的激励作用，树立标杆、激励先进、典型带动，激励全市各级干部为推动经济社会发展作出积极贡献；全面抓好公务员日常管理，落实培训任务，提高干部推动改革发展稳定的履职本领以及各方面能力和素质；建设机关事业单位工资网络审核审批系统，落实基层减负要求，简化办事程序，提升工作时效。

2.立项依据：部门职能

3.实施主体：中共嘉峪关市委组织部

4.实施周期：全年

5.实施计划：开展公务员招考，做好及时奖励工作。

6.年度预算安排：尚未下达

7.预期总体目标：通过资金保障，招录一批公务员，做好及时奖励工作，切实抓好全市公务员队伍建设。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：充分发挥绩效评价结果作用。对专项预算资金管理规范、执行进度合理、效益发挥突出、绩效自评较好、绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时协调财政优先保障。对项目资金管理不规范、执行进度缓慢、绩效监控达不到预期目标以及绩效自评开展较差的项目，按照程序调减项目预算或者调剂资金用于其他有条件项目。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出18个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：完全公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况。

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标65个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共嘉峪关市委组织部

                                  2026年2月14日

附件：1.中共嘉峪关市委组织部2026年部门预算公开表

2.中共嘉峪关市委组织部2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。