嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫健委管理的基层医疗卫生服务机构，主要职责是为社区居民提供疫苗预防接种、基本卫生管理服务、基本医疗服务、疾病预防、保健、健康教育、医养结合服务、计划生育技术、慢病管理服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数7人，年末在职实有人数10人，包括事业编制7人，民生项目3人。

（一）机关内设机构

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心内设：综合办公室、全科医疗科、护理部、妇幼保健室、检验科、B超心电图室、免疫规划室、药房、中医康复理疗科、健康咨询等业务科室。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心为非参公事业单位。

（三）直属事业单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心为嘉峪关市卫生健康委员会下属的基层医疗卫生服务机构。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算194.86万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算194.86万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入194.86万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算194.86万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出194.86万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %。 

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出194.86万元，包括：社会保障和就业支出 17.85万元、卫生健康支出159.24万元、住房保障支出17.78万元，具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出194.86万元，比2025年预算增加26.26万元，增长15.58 %，增长的主要原因是人员工资社保基数正常变动。

其中：人员经费支出185.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年年初无项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为17.85万元，比2025年预算增加14.72%，主要原因是在职人员工资、社保基数提高。

2.卫生健康支出2026年预算数为159.24万元，比2025年预算减少429.73万元，主要原因是2026年年初无项目支出预算。

3.住房保障支出2026年预算数为17.78万元，比2025年预算增加2.04万元，主要原因是在职人员基数调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初没有此项预算支出。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是年初没有此项预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初没有此项预算支出。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初没有此项预算支出。

（三）会议费预算情况说明

1.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初没有此项预算支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初没有此项预算支出。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额15.86万元，其中：政府采购货物预算12.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.26万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.36万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为671.29万元。其中：办公用房307.92平方米，价值76.84万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元，单价20万元以上的设备价值72.3 万元，2026年拟采购固定资产约11.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

  2026年年初无项目预算。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：造成偏离目标的原因主要是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是提高认识，加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控目标为基础，合理细化进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；二是以部门职能职责和绩效目、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应用。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中：单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年随决算公开整体绩效自评结果。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度设置二级指标18个、三级指标31个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

2026年5月26日

 附件：1.嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2026年单位预算公开表

2. 嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。