2024年度

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生12项服务，为辖区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

二、机构设置

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心共有预算单位1个，属二级预算单位。本中心内设公共卫生科、质量标准科、办公室等编制人数7人，其中：全额补助事业编制7人；实有人数7人。其中：在职人数10人，包括全额补助事业人员7人，民生项目人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为789.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加120.43万元，增长18.01%，主要原因是职工工资收入增资调整，各项基数调整增高，基本公共卫生服务量增加、公卫服务人员增加支出就增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计789.13万元,其中：财政拨款收入789.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计789.13万元,其中：基本支出176.89万元,占22.42%；中心基本支出的范围如下：基本人员支出133.69万元，机关事业养老保险缴费16.35万元，医疗保险支出6.64万元，医疗补助4.6万元，住房公积金14.09万元，住房补助1.53万元。项目支出612.24万元，占财政拨款支出77.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为789.13万元。与上年相比,各增加120.43万元，增长18.01%。主要原因是在职职工工资基数提高，津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、生活补助、对个人及家庭的补助等提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出789.13万元,较上年决算数增加120.43万元，增长18.01%。支出随职工工资收入增资调整，各项基数调整增高，基本公共卫生服务量增加、公卫服务人员增加支出就增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出789.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.35万元,占2.07%；卫生健康支出757.17万元,占95.95%；住房保障支出15.62万元,占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出情况

2024年度财政拨款基本资金到位情况支出176.89万元，其中：工资福利支出102.17万元，社会保险缴费支出29.64万元 ，购房补贴13.20万元，其他工资福利支出24.57万元，日常公用经费支出7.31万元。

2、项目支出情况

2024年财政项目支出612.24万元，其中：医疗服务能力提升16.31万元，基本药物制度63.89万元，重大基本公共卫生2.08万元，中医药传承与发展30万元，基本公共卫生服务（中央）资金411.88万元，基本公共卫生服务（省级）59.08万元，基本公共卫生服务（市级）29万元。2024年基本公共卫生项目资金支出合计金额499.96万元，其中：人员支出253.72万元,其他社会保险支出121.68万元，日常公用经费122.64万元，资本性支出1.92万元，支出合计金额499.96万元，支出率100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.89万元。其中：

人员经费169.93万元,较上年决算数增加2.29万元，增长1.36%,主要原因是人员工资进行增资调整、各项保障缴费基数提高，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.96万元,较上年决算数减少0.02万元，下降0.25%,主要原因是预算控制良好，公用经费主要包括办公费、印刷费、预算内水费、电费、暖气费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2024年度无机关运行相关经费，2024年度本部门机关运行经费支出0万元。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度中心因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.19万元，下降100.00%,主要原因是我单位2024年度无相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.08万元,其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,国有资产占用总额679.52万元，其中：非流动资产367.4万元。单位价40万元以上专用设备1台（套），单价10万元以上（含40万）专用设备 3台（套）。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金789.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度基本支出预算项目开展绩效自评,共涉及资金176.89万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度基本公共卫生、基本药物制度补助等6个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金612.24万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,在项目实施过程中，我中心基本公共卫生项目，取得了一定的成效。项目覆盖了辖区所有居民，提供了包括健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理、等在内的多项基本公共卫生服务。通过项目的实施，城乡居民的健康水平得到了提高。

二、绩效自评结果

我中心基本公共卫生项目评价得分97.8分，产出指标50分、效益指标29.8分、满意度指标8分、预算资金执行10分，预算资金执行率100%。通过全体工作人员的共同努力，较好的完成了2024年度总体绩效目标，为社区居民提供了较高质量的公共卫生服务。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、基本支出的执行情况分析

2024年度财政拨款基本资金到位情况支出176.89万元，其中：工资福利支出102.17万元，社会保险缴费支出29.64万元 ，购房补贴13.20万元，其他工资福利支出24.57万元，日常公用经费支出7.31万元。

2、基本支出的管理情况分析

中心严格执行财务财经政策，使财务管理的各项制度进一步得到落实，以公开公正的原则，项目资金审批制度，严格执行财经纪律，做到专款专用。

3.项目资金到位情况分析

2024年收到财政拨款资金到位情况612.24万元，其中：医疗服务能力提升16.31万元，基本药物制度63.89万元，重大基本公共卫生2.08万元，中医药传承与发展30万元，基本公共卫生服务（中央）资金411.88万元，基本公共卫生服务（省级）59.08万元，基本公共卫生服务（市级）29万元。

4.项目资金执行情况分析

2024年基本公共卫生项目资金支出合计金额499.96万元，其中：人员支出253.72万元,其他社会保险支出121.68万元，日常公用经费122.64万元，资本性支出1.92万元，支出合计金额499.96万元，支出率100%。

5.项目资金管理情况分析

项目资金实行专账管理，确保专款专用，无滞留、截留、挤占和挪用情况。为加强资金支出管理，加快资金支出进度，提高资金使用效率，制定《峪苑社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目资金预算》，用于开展基本公共卫生服务项目所发生的各项费用，包括开展基本公共卫生服务的“商品与服务”支出(含办公、水电、邮电、差旅、宣传、印刷、其它商品和服务支出)、所需耗材费用支出以及相关人员支出等。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.项目绩效目标管理情况和绩效管理情况；部署和实施2024年基本公共卫生服务工作通知中各项主要任务和要求，统筹疫情常态化防控和基本公共卫生服务重点工作的情况；项目管理制度建设及具体措施落实情况等，包括召开的会议、出台的管理文件、指导促进项目实施的主要方法措施等。

2.我中心长期以来坚持做好基础公共卫生服务项目指标，有效完成率达到98%，实现了全覆盖，居民知晓率95%，完成了公共卫生服务基本要求。事前的绩效评估和绩效目标填报情况：全年预算数为789.13万元,执行数为789.13万元,完成预算的100%，其中：基本支出176.89万元，项目支出612.24万元。对预算支出前绩效评估，我中心高度重视预算绩效管理工作，严格执行省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关规定、按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》的要求，结合中心业务发展规划等，对政策和专项资金支出设立的必要性、绩效合理性等进行评估，绩效目标综合评分97.8分。

3.事中监控和事后自评情况：本部门根据预算支出绩效运行管理，按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，结合中心财务对预算支出绩效进行事中检查工作，对2024年已拨预算资金开展绩效运行监控管理，专项资金按照下发文件要求列支用途，年度预算执行结算，中心组织财务对照年度所设定的绩效目标开展绩效自评。

（三）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是高血压、糖尿病患者管理率不达标；二是规范管理率低；三是严重精神障碍患者管理检出率不达标；四是中心老年人体检率低；五是孕产妇健康管理工作不细致2024年度上半年孕产妇随访率未达标。下一步改进措施，加强新入职工作人员的培训，对于健康管理组采取以老带新的模式，尽快使新入职工作人员能独立上岗完成相关工作。

（四）、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过2024年度绩效自评工作的开展，我单位进一步强化职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了各项工作的深入开展，部门（项目）绩效自评评价得分97.8分，自评结果为良好。我们将把绩效自评结果上报至相关部门，并向社会公开以便公众了解和监督。

（五）、其他需要说明的问题

无

附件：2024年度市峪苑社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

四、部门重点绩效评价结果

（一）项目决策完成情况

1. 已完成中医诊疗设备的采购，包括中医脉象诊断仪、针灸治疗仪、艾灸排烟系统等先进设备，并完成了安装调试工作，确保设备正常运行。

2.对中药颗粒剂增加了品种，能够满足中医大夫日常诊疗需求，增加了居民用药选择，为居民提供了方便。

3. 着力开展招聘中医医师、中药师、康复治疗师等专业人员，组建一支高素质的中医医疗团队。

4. 组织开展了多次内部培训和外部进修活动，提高了医护人员的业务水平和服务能力。

（二）项目产出指标完成情况分析

1.数量指标：基础环境维修改造项目 9.9元，中医药设备购置 16.3元，中医治疗基础用物更新及中医氛围广告宣传3.9 万元。

2.质量指标：采购的设备达到医疗器械质量标准。

3.时效指标：按照合同及时支付设备款。

4.成本指标：提升中医药服务能力，提升居民健康素养水平,经济成本控制 30万元，提升中医药服务能力。

（三）项目效益指标完成情况分析

1.经济效益指标：通过 2024 年旗舰中医馆建设项目的完

成，我中心中医药服务能力得到了进一步的提升，患者的就医环境得到了显著的提高，截止 12 月份我中心中医药收入同比去年增长了22%。

2.社会效益：通过推广中医适宜技术，增加卫生服务社区的竞争力，提高医疗服务水平，通过加强中医文化宣传及培训，2024年我院医药发展工作取得了良好的社会效益。

3.可持续影响：通过学习、掌握、推广新技术，推动中心的可持续发展，不断提升中医药健康服务水平。

（四）项目满意度指标完成情况分析

通过掌握新技术，提高患者就医质量，提升患者满意度；提高我们医疗服务水平，提升医务人员满意度。通过发放满意度调查表，调查满意度达到 90%以上。

（五）评价结论及分析

2024年度开展新项目有铺灸、温阳罐、耳穴压丸、火针等，现可开展6类21项中医适宜技术。全年共开展普通针刺911人次，中医拔罐2069人次，艾灸227人次，铺灸1人次，中药贴敷334人次，推拿按摩258人次,其中222人次为小儿推拿。耳穴压丸4人次，火针7人次，温阳罐5人次。健康教育知识普及每中医药发展营造良好氛围。对中医科病房、诊疗区域环境进行了升级，增加了红外光灸疗机、极超短波治疗机、中药熏蒸机等中医药设备，极大地改善了中医药服务环境，提升了中医药服务能力，进一步展现了中医药专科特色。方便了患者就医，为就诊患者提供了更为舒适的就诊环境。通过对中心 1-12 月份旗舰中医馆建设项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。按年初设立的项目申报表的相关内容进行绩效评价，旗舰中医馆建设项目完成情况为100%。

附件：2024年市峪苑社区卫生服务中心部门重点项目绩效评价报告.docx

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

                           2025年9月22日