2024年度

嘉峪关市中医医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市中医医院为市卫生健康委员会直属医疗机构，是一所集医疗、急救、教学、预防、康复于一体的二级甲等中医医院。医院始终以服务地方百姓健康为核心，为嘉峪关全市人民提供全面、连续的医疗诊疗、专业护理、预防保健及康复照护服务；同时规范开展日常院前急救工作，主动承担突发公共卫生事件的现场应急急救任务，全方位守护区域民众生命健康。

二、机构设置

嘉峪关市中医医院共有预算单位1个。编制人数242人，其中:差额补助事业编制242人。2024年末实有人数675人，比上年增加25人。其中:在职人数239人，包括差额补助事业人员239人、退休人员162人，其中:全额补助事业退休人员162人;单位自主聘人员274人。遗属7人。
第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、
收入决算表

三、
支出决算表

四、
财政拨款收入支出决算总表

五、
一般公共预算财政拨款支出决算表

六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、
财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11281.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少2282.73万元，下降16.83%，主要原因为：一是我单位“收支两条线”管理规定，我院医疗收入需全额上缴财政。受此机制及财政预算统筹调整影响，2024年度我院从财政获取的事业收入拨款额度较上年有所减少。二是2024年，我单位二期工程已完成建设并正式投入使用，本年度无项目建设相关支出。同时，因疫情防控工作常态化，疫情专项资金已停止拨付；此外，本年度亦未收到政策性亏损补助，相关补助款项未予拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11274.94万元,其中：财政拨款收入1302.24万元,占11.55%；事业收入9972.70万元,占88.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11281.75万元,其中：基本支出10611.05万元,占94.05%；项目支出670.71万元,占5.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1309.05万元。与上年相比,各减少1732.46万元，下降56.96%。主要原因是2024年，我单位二期工程已完成建设并正式投入使用，本年度无项目建设相关支出。同时，因疫情防控工作常态化，疫情专项资金已停止拨付；此外，本年度亦未收到政策性亏损补助，相关补助款项未予拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.05万元,较上年决算数减少1732.46万元，下降56.96%。主要原因是2024年，我单位二期工程已完成建设并正式投入使用，本年度无项目建设相关支出。同时，因疫情防控工作常态化，疫情专项资金已停止拨付；此外，本年度亦未收到政策性亏损补助，相关补助款项未予拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出228.57万元,占17.46%；卫生健康支出865.74万元,占66.13%；住房保障支出214.75万元,占16.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为878.16万元,支出决算为1309.05万元,完成年初预算的149.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为226.95万元,支出决算为228.57万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的主要原因是2024年，为匹配我单位业务拓展与高质量发展需求，进一步优化人才队伍结构、充实服务力量，本年度新增了一批专业技术人员。随着人员规模扩大，职工工资薪酬发放总额相应增长；同时，按照国家及地方社保缴费政策规定，需为新增职工足额缴纳各项社会保险费用，双重因素共同导致2024年度我院职工工资及社保缴纳支出较年初预算有所增加。

2．卫生健康支出年初预算数为478.08万元,支出决算为865.74万元,完成年初预算的181.09%,决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位年中增加项目支出。

3．住房保障支出年初预算数为173.13万元,支出决算为214.75万元,完成年初预算的124.04%,决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位住房保障支出产生变动，主要源于两方面因素：一是本年度因发展需求新增人员，参保人数较上年有所增加，直接扩大了住房保障支出基数；二是根据上级部门及公积金管理相关政策要求，2024年职工住房公积金缴费基数较上年进行了调整提高，缴费标准的提升进一步推动了支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出638.35万元。其中：

人员经费622.45万元,较上年决算数增加244.85万元，增长64.84%,主要原因是因预算口径变化新增两项支出：一是住房公积金，进一步保障在职人员住房需求；二是退休人员公务补助，切实提升退休人员待遇。人员经费用途主要包括职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房补贴、住房公积金。

公用经费15.90万元,较上年决算数增加0.40万元，增长2.58%,主要原因是本年度退休职工人数较上年增加4人。公用经费用途主要包括退休职工福利费、活动费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度，我单位严格遵照财政管理相关规定开展收支工作，经核查确认，本年度无政府性基金收入发生，同时亦未使用政府性基金安排任何支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位严格遵照财政管理相关规定开展收支工作，经核查确认，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，由我单位预算外资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出6.47万元,较上年决算数增加5.07万元，增长362.14%,主要原因是本年度培训支出较上年决算数有所增加，核心原因是本年度项目中新增了人才培训相关投入，进一步强化了人才能力建设。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计114.04万元,其中：政府采购货物支出83.96万元、政府采购工程支出16.73万元、政府采购服务支出13.35万元。授予中小企业合同金额112.63万元,占政府采购支出总额的98.76%,其中：授予小微企业合同金额107.52万元,占政府采购支出总额的94.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备28台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目共8个，二级项目16个，共涉及资金670.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市中医医院中医药事业传承与发展”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出360万元。评价情况来看, 项目支出670.71万元，预算执行率百分之百。部门整体绩效目标自评表中自评分数达到98分，自评等级A级。项目绩效目标自评表中自评分数达到98分，自评等级A级。

附件

嘉峪关市中医医院项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

二、
绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映市中医医院公立医院综合改革补助项目、市中医医院公立医院综合改革项目、市中医院智慧医院一期信息系统购置等16个项目绩效自评结果。

1.“市中医院智慧医院一期信息系统购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是超融合系统、智能诊间支付系统、护理管理系统、医保 DIP 管理系统、移动医护系统、数字签名（CA）认证系统、设备固资管理系统、智慧教学系统等均已全部建成并上线试运行，实现了项目的基本建设目标；二是超融合系统有效解决了服务器资源问题，智能诊间支付系统缩短了患者排队时间，护理管理系统实现了电子化管理，医保 DIP 管理系统规范了医保费用管理，移动医护系统提高了医护工作效率，数字签名（CA）认证系统实现了医学文书的合法签名，设备固资管理系统加强了设备管理，智慧教学系统提升了医务人员业务能力；三是通过各系统的协同运作，医院的医疗服务质量显著提升，患者就医体验得到改善，医务人员的工作效率和服务质量也有所提高，总体绩效目标已全面达成。“市中医院智慧医院一期信息系统购置”项目绩效自评情况：经综合评定，绩效自评分数为100分，绩效等级评定为A级。

附件： 

市中医医院公立医院智慧医院一期信息系统购置自评表

2.“市中医医院公立医院综合改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.73万元,执行数为106.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效缓解医院对卫生材料采购款支付的压力，以及医院支付医疗设备欠款的支付压力，完善绩效目标管理；二是为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配置。“市中医医院公立医院综合改革补助”项目绩效自评情况：经综合评定，绩效自评分数为100分，绩效等级评定为A级。

附件：

市中医医院公立医院改革补助资金项目支出绩效自评表

3.“市中医医院县级公立医院取消药品加成补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.46万元,执行数为19.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面取消西药、中成药药品加成，鼓励公立医院向高质量发展，让老百姓能看得起病。“市中医医院县级公立医院取消药品加成补助”项目绩效自评情况：经综合评定，绩效自评分数为100分，绩效等级评定为A级。

附件：

市中医医院取消药品加成补助资金项目自评表