2024年度

嘉峪关市文殊镇卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市文殊镇卫生院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构。主要职责是从事文殊镇居民的公共卫生和基本医疗；为全镇人民的健康提供医疗保障。主要承担文殊镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀、保健服务、健康教育和公共卫生管理等服务。

二、机构设置

嘉峪关市文殊镇卫生院共有预算单位1个，本单位内设科室主要有：办公室、药剂科、收费室、财务科、全科医疗门诊部、中医科、医学检验室、心电图室、发热门诊、公卫科、护理部等。编制人数6人，其中：全额补助事业编制6人；实有人数7人。较去年减少0人；退休人员3人，其中：公共预算财政补助开支3人；乡镇服务大学生15人，其中：公共预算财政补助开支15人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为532.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.86万元，增长10.80%，主要原因是本年度项目收入支出较上年度明显增加，本年度新增中医药事业传承与发展项目中央及市级资金30万元、新增县级公立医院取消药品加成补助项目及公立医院综合改革补助项目15万元，且其他相同项目资金也有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计529.78万元,其中：财政拨款收入529.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计532.20万元,其中：基本支出357.14万元,占67.11%；项目支出175.06万元,占32.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为532.20万元。与上年相比,各增加51.86万元，增长10.80%。主要原因是本年度项目收入支出较上年度明显增加，本年度新增中医药事业传承与发展项目中央及市级资金30万元、新增县级公立医院取消药品加成补助项目及公立医院综合改革补助项目15万元，且其他相同项目资金也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出532.20万元,较上年决算数增加51.86万元，增长10.80%。主要原因是本年度项目支出较上年度明显增加，本年度新增中医药事业传承与发展项目中央及市级资金30万元、新增县级公立医院取消药品加成补助项目及公立医院综合改革补助项目15万元，且其他相同项目资金也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出532.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.84万元,占5.98%；卫生健康支出466.64万元,占87.68%；住房保障支出33.72万元,占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.43万元,支出决算为532.20万元,完成年初预算的112.18%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为35.59万元,支出决算为31.84万元,完成年初预算的89.46%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员减少一人，故社会保障和就业支出较预算数减少。

2．卫生健康支出年初预算数为402.38万元,支出决算为466.64万元,完成年初预算的115.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加中医药事业传承与发展项目30万元、县级公立医院取消药品加成补助项目及公立医院综合改革补助项目15万元，且部分公共卫生项目和其他基层医疗卫生机构项目年初未纳入预算，故卫生健康支出决算数大于预算数。

3．住房保障支出年初预算数为36.47万元,支出决算为33.72万元,完成年初预算的92.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员减少一人，故住房保障支出较预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.14万元。其中：

人员经费345.72万元,较上年决算数增加9.47万元，增长2.82%,主要原因是本年度人员晋升工资增长，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费11.42万元,较上年决算数增加0.54万元，增长4.99%,主要原因是本年度工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.86万元,较上年决算数增加1.86万元，增长100%,主要原因是我单位2024年度新增医疗服务与保障能力提升项目资金，该项目资金主要用于卫生健康人才培养培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.01万元,其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额10.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.44万元,占政府采购支出总额的94.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目9个，涉及资金175.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2024年度我院巩固了现有服务项目、进一主扩大了服务覆盖且加强了项目的宣传和培训、完善了服务模式和项目管理方式从而提高了服务规范程度和居民成受度。我院及所管理的村卫生室全部实施国家基本药物制度且严格实行药品零差率销售。市卫健委下拨村卫生室补助资金全部拨付村卫生室。2024年度我院基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%，结转结余变动率为0。财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目、基本药物制度补助项目、基层医疗卫生机构综合改革补助项目、乡村医生省级定额补助项目、公立医院综合改革补助项目、县级公立医院取消药品加成补助项目、中医药事业传承与发展项目等9个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为88.49万元,执行数为88.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。我院认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财务管理，加强会计基础知识，规范会计核算标准，提升财务工作的质量和效率。同时坚持厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费,在以社会效益为主的原则下讲求经济效益，提升财务队伍的整体财务管理水平。2024年度我院收到基本公共卫生服务补助项目资金88.49万元，其中：省级财政拨款84.49万元，市级财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。2024年我院基本公共卫生支出88.49万元，其中：上年度结余结转基本公共卫生服务补助资金0.00万元，本年度基本公共卫生服务补助资金88.49万元。

二是总体绩效目标完成情况。2024年度我院继续免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，巩固了现有服务项目、进一主扩大了服务覆盖且加强了项目的宣传和培训、完善了服务模式和项目管理方式从而提高了服务规范程度和居民成受度。    

三是绩效目标完成情况。（1）产出指标完成情况分析。2024年度文殊镇辖区内常住人口数核定7100人，实际建立健康档案6218人（含流动人口290人），建档率87.58%。应建接种证56人次，实际建证56人次，建证率100%，接种率在95%以上。辖区内新生儿访视率100%，儿童系统健康管理率98%，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率98%。管理孕产妇6人，系统管理率100%，早孕建卡率100%，产后访视率100%。我镇2024年共管理65岁及以上老年人1050人，体检率84.38%。高血压管理指标598人，实际管理高血压患者655人，规范化体检629人，规范管理率96.03%。2型糖尿病管理指标126人，实际管理154人，规范化体检148人，规范管理率96.10%。我院登记在册且在管的确诊严重精神障碍患者28人，规范管理率89.29%。辖区内管理的肺结核患者人数15人，肺结核患者管理率100%；已经完成治疗的肺结核患者9人，服药率100%。65岁及以上老年人中医药健康管理服务886人，中医药健康管理率88.25%；0-36个月龄儿童中医药管理人数20人，医药健康管理率100%。全年无传染病上报，且未发生甲类传染病及突发公共卫生事件。全年对重点场所、重点工作巡查食源性疾病96次，供水巡查0次，学校卫生巡查3次，非法行医、采供血巡查164次，计划生育巡查12次，职业卫生巡查4次，公共场所24次。（2）时效指标。各项资金支付及时，按时准确100%完成支付。（3）成本指标。日常管理成本控制，公用经费严格控制不必要支出，减少浪费，非必要不采购，做到了节俭使用。

四是效益指标完成情况。社会经济效益：通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使城乡居民的健康状况得到预防和改善，提高了城乡居民的自我保健意识，城乡居民公共卫生差距不断缩小。可持续影响：通过对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率逐步提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。

五是满意度指标完成情况。根据问卷调查统计，城乡居民对基本公共卫生的整体服务满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：

一是老年人、高血压、2型糖尿病患者等重点人群的健康管理任务未能完成。结合市级考核，我院重点人群健康档案及体检信息表中存在健康指导不规范、随访体检用药不相符、内容有空漏项、未严格按照规范进行管理、指导等问题。孕产妇早孕建卡不及时，很多孕产妇因个人原因无法及时来院建档，以至于早孕建卡率低。辖区部分居民存在户在、人不在的情况，多次入户无人且无法联系，导致无法对档案进行更新及开展家庭医生签约服务。

二是项目宣传仍然不够，群众对项目的知晓率与获得感有待提高。部分群众健康意识不够强，对基层医疗卫生机构和基层医务人员依从度不高，认为基本公共卫生服务项目对自己的健康作用不大，有的重点人群认为服务太简单不能满足自己的健康需求，对每年的健康体检存在一定地厌烦情绪，不愿主动配合。很多群众更换电话号码频繁，造成失访率增加。

下一步改进措施：一是进一步加强培训，强化我院工作人员业务素质，重视操作的规范，提高服务能力及服务质量。二是充分发挥广播、电视、报刊等传统媒体和微信（QQ）群、微信公众号等新媒体的作用，广泛宣传基本公共卫生服务，提高群众知晓率，增强居民参与基本公共卫生服务主动性和依从性。

2.基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为29.55万元,执行数为29.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2023年度我院收到基本药物制度补助项目资金29.55万元，其中中央财政资金27.33万元，省级财政拨款0.00万元，市级财政拨款2.22万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。2023年我院基本药物制度补助支出29.55万元，其中村卫生室拨付16.75万元，支付药款12.80万元。

二是总体绩效目标完成情况。2024年度我院及所管理的村卫生室全部实施国家基本药物制度且严格实行药品零差率销售。市卫健委下拨村卫生室补助资金全部拨付村卫生室。

三是绩效目标完成情况。卫生院及村卫生室全部实施国家基本药物制度，制度覆盖率达100.00%。2024年度我院采购药品 350余种，基本药物质量合格率100.00%，全部实行药品零差率销售。基本药物配备使用金额比例为67%，基本药物品规比达69.00%，药品通过省采平台在线采购率达100.00%。资金支付率100.00%，村卫生室补助资金每月按时全部拨付村卫生室。基本药物采购过程规范透明，按照药品验收标准对所采购的基本药物的包装、效期、质检报告等进行验收，药品质量得到了有效保障。我院所有药品均开展平台统一采购，资金到位及时，其中带量药品在收到货验收合格后的一月内及时汇款，使用合规。

四是效益指标完成情况。经济效益：降低群众药费负担，保障单位正常运转，提升村医收入，居民健康素养水平不断提高。社会效益：人民群众得实惠，单位服务能力得到提升。可持续影响：国家基本药物制度补助项目在我院持续实施，满足群众基本卫生医疗需求。

五是满意度指标完成情况。服务对象综合知晓率及重点服务对象满意度不断提高。

发现的主要问题及原因：2024年度我院中央转移支付基本药物制度补助项目绩效目标年度指标值中品规比未达到85%，主要因为在采购药物时受到医生用药习惯、患者经济状况及药物需求等多种因素的影响，导致部分基本药物品种和规格配备不足。

下一步改进措施：我院将完善基本药物制度补助项目绩效考核方案，落实考核经费，考核结果与项目经费发放紧密挂钩，充分利用绩效考核和收入分配的杆杠作用，调动医务人员积极性。完善检查相关工作台账，加强村卫生室管理力度，每季度开展一次项目规范培训，强化职工项目理论知识学习。

3.重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.12万元,执行数为1.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2024年度我院收到重大传染病防控经费项目资金1.12万元，其中：中央财政资金1.12万元，省级财政拨款0.00万元，市级财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。项目支出方面我院严格按照项目资金、财务支出的相关规定进行管理，专款专用，保证资金使用的合理性、真实性和实效性。2024年我院重大传染病防控经费支出1.12万元。

二是总体绩效目标完成情况。2024年度我院继续免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，巩固了现有服务项目、进一主扩大了服务覆盖且加强了项目的宣传和培训、完善了服务模式和项目管理方式从而提高了服务规范程度和居民成受度。

三是绩效目标完成情况。2024年度应建接种证56人次，实际建证56人次，建证率100%，接种率在95%以上，查漏补种春秋两季各一次共计2次。辖区内：乙肝疫苗接种8针次，脊灰疫苗接种24针次，百白破疫苗接种17针次，含麻疹成分疫苗接种9针次，流脑疫苗接种24针次，乙脑疫苗接种10针次，甲肝疫苗接种6针次。截至2024年底，我院登记在册且在管的确诊严重精神障碍患者28人，其中在册居家严重精神障碍患者按照规范管理（体检）25人，规范管理率89.29%。 根据严重精神障碍管理治疗项目方案要求涉及的家庭护理教育人数46人、按要求完成筛查任务13人。全年无传染病上报，且未发生甲类传染病及突发公共卫生事件。每月定期对本单位临床科室进行门诊日志自查工作，每季度对中心医务人员进行有关传染病防控知识讲座、技能的培训;进行传染病突发事件应急演练1次，提高医务人员应对突发公共卫生事件能力。按照疾控要求对100位规定村组的辖区居民进行新冠哨点监测工作，每周逐一上报打卡监测情况2024年共打卡3600人次。

四是效益指标完成情况。社会经济效益：通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使城乡居民的健康状况得到预防和改善，提高了城乡居民的自我保健意识，城乡居民公共卫生差距不断缩小。持续影响：基本公共卫生服务能力不断提升。降低了重点人群就医负担，城乡居民卫生差距不断缩小且居民健康素养水平不断提高。

五是满意度指标完成情况。服务对象综合知晓率及重点服务对象满意度不断提高。

发现的主要问题及原因：2024年度我院中央转移支付重大传染病防控经费项目绩效目标年度指标值基本全部完成。

下一步改进措施：我院将完善公共卫生服务项目绩效考核方案，落实考核经费，考核结果与项目经费发放紧密挂钩，充分利用绩效考核和收入分配的杆杠作用，充分调动医务人员积极性。完善检查相关工作台账，加强项目培训力度；每季度开展一次项目规范培训，强化公共卫生机构人员项目理论知识学习。

4.基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.49万元,执行数为6.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2024年度我院收到基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金6.49万元，其中中央财政资金0.00万元，省级财政拨款6.49万元，市级财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。2024年我院基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金支出6.49万元，支出率100%。

二是总体绩效目标完成情况。2024年度我院及所管理的村卫生室全部实施国家基本药物制度且严格实行药品零差率销售。综合改革资金项目的实施有效推动了卫生院服务质量的提升，实现了预定目标，并取得了良好的社会效益。

三是绩效目标完成情况。卫生院及村卫生室全部实施国家基本药物制度，制度覆盖率达100.00%。2024年度我院采购药品350余种，基本药物质量合格率100.00%，全部实行药品零差率销售。基本药物采购过程规范透明，按照药品验收标准对所采购的基本药物的包装、效期、质检报告等进行验收，药品质量得到了有效保障。我院所有药品均开展平台统一采购，资金到位及时，其中带量药品在收到货验收合格后的一月内及时汇款，使用合规。直接受益职工人数28人，指标完成率100%。

四是效益指标完成情况。经济效益：降低群众药费负担，保障单位正常运转，提升村医收入，居民健康素养水平不断提高。社会效益：人民群众得实惠，单位服务能力得到提升。可持续影响：通过人员培训提升了医护人员的专业素质和服务技能，以及基层卫生服务机构标准化建设持续推进，使得基本医疗服务更加规范化、人性化，提高了医疗服务水平。

五是满意度指标完成情况。服务对象综合知晓率及重点服务对象满意度不断提高。

发现的主要问题及原因：我院按照相关制度的实施，持续推进基层卫生服务机构标准化建设，提高服务质量，进一步得到服务群众的认可，增加群众满意度，年度指标值基本全部完成。

下一步改进措施：我院将完善基本药物制度补助项目绩效考核方案，落实考核经费，考核结果与项目经费发放紧密挂钩，充分利用绩效考核和收入分配的杆杠作用，调动医务人员积极性。完善检查相关工作台账，加强村卫生室管理力度，每季度开展一次项目规范培训，强化职工项目理论知识学习。

5.乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2024年度我院收到乡村医生省级定额补助资金3.00万元，其中：中央财政资金0.00万元，省级财政拨款3.00万元，市级财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。2024年我院乡村医生省级定额补助资金支出3.00万元，支出率100%。

二是总体绩效目标完成情况。通过乡村医生省级定额补助资金的投入，村卫生室的医疗服务能力得到了提升，药品供应得到了保障，稳定了乡村医生队伍，确保村民能享受到便捷、高效的基本医疗和公共卫生服务。

三是绩效目标完成情况。补助辖区内村卫生室6家，指标完成率100%。确保服务人口1000人以上村医每月补助300元，服务人口1000人以下村医每月补助400元，指标完成率100%。补助资金发放到位率100%，指标完成率100%。资金支付及时，资金按时准确100%完成支付。

四是效益指标完成情况。社会效益：通过村医培训提升了村医的专业素质和服务技能，同时为乡村医生提供稳定的定额补助，不仅激发了他们的工作热情和积极性，也使得乡村医生的服务能力得到了明显的提升。可持续影响：城乡居民卫生差距不断缩小且居民健康素养水平不断提高。

五是满意度指标完成情况。服务对象综合知晓率及重点服务对象满意度不断提高。

发现的主要问题及原因：2024年度我院按照相关制度持续推进基层卫生服务机构标准化建设，落实村医待遇，增强乡村医生的服务能力和积极性，改善乡村医疗服务质量，提升乡村群众的健康水平。乡村医生省级定额补助资金项目绩效目标年度指标值基本全部完成。

下一步改进措施：我院将继续完善补助动态调整机制，结合乡村医生工作内容和工作量的变化，定期评估并合理调整补助标准；加强政策宣传力度，确保每位乡村医生都能准确理解补助政策。

6.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1.50万元，全年执行数为1.50万元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2024年度我院收到医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金1.50万元，其中：中央财政资金1.50万元，省级财政拨款0.00万元，市级财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。2024年度支出医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金1.50万元，用于基地培训费和临床实践培训，保障了培训人员在培训期间工资待遇不变，工作年限连续计算。

二是总体绩效目标完成情况。我单位高度重视卫生健康人才培训工作，把它作为解决基层医疗机构全科医生不足，能力不高的重要措施，不断推动农村医疗卫生事业健康持续发展，解决老百姓看病难、看病贵问题。2024年度我院1人参加卫生健康人才培训，增强了卫生院医生人才培养力度，从而进一步提升了医疗服务水平。

三是绩效目标完成情况。参加卫生健康人才培训1人，指标完成率100%。落实基层卫生健康人才培养，规范化培训人员通过结业考核，培训完成率达到100%。根据培训时间和培训基地安排，资金及时支付率达到100%。

四是效益指标完成情况。社会效益：经住院医生规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。可持续影响：提高了医疗业务水平，不断推动农村医疗卫生事业健康持续发展，解决老百姓看病难、看病贵问题。

五是满意度指标完成情况。服务对象综合知晓率及服务对象满意度不断提高。

发现的主要问题及原因：2024年度我院按照相关制度持续推进基层卫生服务机构标准化建设，提高服务质量，进一步得到服务群众的认可，增加群众满意度，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标年度指标值基本全部完成。

下一步改进措施：我院将继续完善卫生健康人才培养方案，加强卫生院医生人才培养力度，从而进一步提升了医疗服务水平。

7.公立医院综合改革补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4.91万元，全年执行数为4.91万元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2024年度我院收到公立医院综合改革补助资金4.91万元，其中：中央财政资金4.91万元，省级财政拨款0.00万元，市级财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。2024年我院公立医院综合改革补助资金支出4.91万元，用于优化医疗资源配置购买紧缺医疗设备，资金支出率100%。

二是总体绩效目标完成情况。通过公立医院综合改革补助资金的投入，卫生院的医疗服务能力得到了提升，患者就医体验明显改善，满意度大幅提高。此外，卫生院的内部管理也得到了加强，服务效率得到了提升。

三是绩效目标完成情况。优化医疗资源，购置紧缺医疗设备1台，指标完成率100%。医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)占医疗收入的比例较上年度提高，指标完成率100%。医疗设备均在政府采购平台按流程采购，设备验收全部合格，指标完成率100%。资金支付及时，资金按时准确100%完成支付。

四是效益指标完成情况。社会效益：通过公立医院综合改革补助资金的投入，卫生院得以更新医疗设备、改善就医环境，进而提升了基层医疗服务能力。公立医院综合改革补助资金项目的实施，有助于推动卫生院的医药价格改革，降低药品和检查费用，从而减轻患者的经济负担，同时，通过优化医疗服务流程、提高服务效率，进一步减少了患者的非必要支出，使得更多患者能够享受到实惠的医疗服务。可持续影响：城乡居民卫生差距不断缩小且居民健康素养水平不断提高。

五是满意度指标完成情况。服务对象综合知晓率及服务对象满意度不断提高。

发现的主要问题及原因：2024年度我院按照相关制度持续推进基层卫生服务机构标准化建设，提高服务质量，进一步得到服务群众的认可，增加群众满意度，公立医院综合改革补助资金项目绩效目标年度指标值基本全部完成。

下一步改进措施：我院将继续进一步加强培训，强化工作人员业务素质，重视操作的规范，提高服务能力及服务质量。

8.县级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2024年度我院收到县级公立医院取消药品加成补助资金10.00万元，其中中央财政资金0.00万元，省级财政拨款10.00万元，市级财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100.00%。2024年度我院县级公立医院取消药品加成补助资金支出10.00万元，全部用于支付基本药物货款，资金支出率100.00%。

二是总体绩效目标完成情况。2024年度我院及所管理的村卫生室全部实施国家基本药物制度且严格实行药品零差率销售。

三是绩效目标完成情况。卫生院及村卫生室全部实施国家基本药物零差率销售制度，制度覆盖率达100.00%。2024年度我院采购药品 350余种，基本药物质量合格率100.00%，全部实行药品零差率销售。2024年度基本药物配备使用金额比例为67%，基本药物品规比达69.00%，药品通过省采平台在线采购率达100.00%。基本药物采购过程规范透明，按照药品验收标准对所采购的基本药物的包装、效期、质检报告等进行验收，药品质量得到了有效保障。所有药品均开展平台统一采购，资金到位及时。

四是效益指标完成情况。经济效益：降低群众药费负担，保障单位正常运转，提升村医收入，居民健康素养水平不断提高。社会效益：人民群众得实惠，单位服务能力得到提升。可持续影响：通过人员培训提升了医护人员的专业素质和服务技能，以及基层卫生服务机构标准化建设持续推进，使得基本医疗服务更加规范化、人性化，提高了医疗服务水平。

五是满意度指标完成情况。服务对象综合知晓率及服务对象满意度不断提高。

发现的主要问题及原因：2024年度我院深入贯彻医药卫生体制改革精神，实施国家基本药物制度，优先配备使用基本药物，并实行药品零差率销售，有效降低群众的医药负担，提高患者对基本药物制度的满意度。县级公立医院取消药品加成补助资金项目绩效目标年度指标值全部完成。

下一步改进措施：下一步，我院将完善基本药物制度补助项目绩效考核方案，落实考核经费，考核结果与项目经费发放紧密挂钩，充分利用绩效考核和收入分配的杆杠作用，调动医务人员积极性。完善检查相关工作台账，加强村卫生室管理力度，每季度开展一次项目规范培训，强化职工项目理论知识学习。

9.中医药事业传承与发展补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为30.00万元，全年执行数为30.00万元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：

一是资金投入情况。2024年度我院收到中医药事业传承与发展补助资金30.00万元，其中：中央财政资金20.00万元，省级财政拨款0.00万元，市级财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元，资金到位率100%。2024年度我院支出中医药事业传承与发展补助资金30.00万元，其中基础环境维修改造14.04万元；中医药设备购置9.64万元；信息化建设4.96万元；中医治疗基础用物更新及中医氛围办公配套设施1.36万元，资金支出率100%。

二是总体绩效目标完成情况。通过优化改善中医馆环境设施，进一步增强了中医药文化氛围，宣传了中医保健知识，提高了前来就诊患者的中医药文化认识；增添购置中医设备，通过多元化的中医药项目，为辖区居民提供丰富多样的中医药服务，使人民群众多样化的中医药健康服务需求得到基本满足；选派中医科业务骨干进行中医适宜技术培训，规范了中医适宜技术诊疗流程，提升了医务人员中医适宜技术操作水平，更好的为患者服务。

三是绩效目标完成情况。中医馆使用面积230平方米；设置中药房、中医诊室、中医理疗室、煎药室、中医技能培训操作室等11个中医功能室；组织院内医务人员中医药技术培训6次；开展中医适宜技术15项；配备红外光灸疗机、熏蒸治疗机、极超短波治疗机等十余种中医治疗设备；提供中药饮片300余种。聘请第三方专业机构对旗舰中医馆建设项目进行验收，验收合格率为100%；采购的中医诊疗设备全部达到医疗器械质量标准。项目按时完成，资金支付及时准确。项目资金共计30.00万元，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四是效益指标完成情况。经济效益：中医业务收入从项目建设前的6.99万元增长至8.50万元，增长率为21%，提升了卫生院整体经济效益，成本控制在预算范围内，投资回报率符合预期。社会效益：一定程度上提升了中医药服务能力，门诊量较去年同期增长40%，通过推广中医适宜技术，有效传播了中医养生保健知识，取得了良好的社会效益。可持续影响：通过学习、掌握、推广新技术，推动卫生院的可持续发展，不断提升中医药健康服务水平。

五是满意度指标完成情况。采取多种形式，广泛开展中医药知识宣传推广，使广大群众了解中医药各项项目内容，让患者感受到中医药项目给他们带来的实惠和便利，社会公众满意率和服务对象满意率逐步提高。就诊患者满意度调查满意度在90%以上。

发现的主要问题及原因：目前中医药特色不够突出，群众享受到的中医药服务质量有待提高。对于“宜中则中，宜西则西”的原则难以在诊疗中落地实施，且中医药人才梯队建设步伐缓慢，人才培养断续，缺乏领军人才。

下一步改进措施：下一步我院将加强院内中医人才业务知识及设备操作培训工作，提升设备使用率。