2024年度

嘉峪关市新城镇卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市新城镇卫生院是全额拨款的事业单位，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理，主要职责是：为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置

新城镇卫生院隶属于嘉峪关市卫生健康委员会，本单位内设科室主要有：办公室、输液留观室、全科诊室、妇科诊断室、消毒室、康复诊疗室、预防保健室、儿童保健室、健康档案信息室。

新城镇卫生院共有预算单位1个，编制人数7人，实有人数20人。其中：财政补助事业编制人员6人；民生项目人员14人 。

 第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2.本部门没财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为516.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.03万元，增长1.78%，主要原因是工资正常上调，社保基数相应调增。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计513.51万元,其中：财政拨款收入513.51万元,占100.00%。

 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计516.11万元,其中：基本支出348.15万元,占67.46%；项目支出167.96万元,占32.54%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为516.11万元。与上年相比,各增加9.03万元，增长1.78%。主要原因是主要原因是工资正常上调，社保基数相应调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.11万元,较上年决算数增加9.03万元，增长1.78%。主要原因是主要原因是工资正常上调，社保基数相应调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.96万元,占5.03%；卫生健康支出455.44万元,占88.25%；住房保障支出34.71万元,占6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.95万元,支出决算为516.11万元,完成年初预算的107.31%。其中：

 1．社会保障和就业支出年初预算数为31.56万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的82.24%,决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险年初预算时计算公式和社保部门不一致，按照社保确定的方法计算，实际缴纳金额比财政统一公式计算的金额小。

2.卫生健康支出年初预算数为412.43万元,支出决算为455.44万元,完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的主要原因是转移支付的基本公共卫生项目资金支出省级奖励金额比预算大。

3．住房保障支出年初预算数为36.96万元,支出决算为34.71万元,完成年初预算的93.90%,决算数小于预算数的主要原因是民生项目人员1人调出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出348.15万元。其中：

人员经费339.60万元,较上年决算数减少1.81万元，下降0.53%,主要原因是民生项目人员1人调出。人员经费用途主要包括基本工资102.46万元，津贴补贴101.52万元，奖金37.35万元，绩效工资10.52万元，机关事业单位基本养老保险25.96万元，职工基本医疗保险10.55万元，公务员医疗补助7.30万元，其他社会保障缴费4.61万元，住房公积金28.91万元，生活补助9.51万元，奖励金0.91万元。

公用经费8.55万元,较上年决算数增加0.31万元，增长3.71%,主要原因是在编人员工资增加，基数增大工会经会相应增加。公用经费用途主要包括办公费0.36万元，印刷费0.17万元，邮电费0.22万元，电费0.36万元，取暖费5.13万元，水费0.14万元， 差旅费0.3万元，工会经费1.21万元，福利费0.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数 ,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的 ,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数 较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

 我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元 。机关运行经费较上年决算数持平 。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加1.50万元，增长100%,主要原因是2024年拨入中央转移支付资金1.5万元，用于基层卫生人才能力提升培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.88万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.88万元。授予中小企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的14.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目8个,涉及资金167.96万元,占一般公共预算项目支出总额的32.54%，对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“基本公共卫生服务”“基本药物制度项目”“卫生健康人才培养”“公立医院综合改革”“重大传染病防控项目”“基层医疗卫生机构综合改革项目”“乡村医生省级定额补助项目”“县级公立医院取消药品加成补助”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出167.96万元。政府基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。（一）基本医疗工作取得较好成绩我院严格落实首诊责任制、医师查房、危重患者抢救等核心制度。规范病历管理，提高病历书写质量,加强院、科两级质控,保障医疗质量和医疗安全。2024年我院门诊接诊患者2.1万余人次，收治住院患者335人次。（二）医联体建设不断推进我院依托医联体搭建公共服务平台，推动优质医疗资源下沉，一是邀请上级医疗单位专家每月固定日坐诊、开展业务查房、爱心义诊等活动。本年度诊疗400余人次，业务查房16次，开展各类义诊活动14次，使辖区居民切实感受到医联体建设的优势与便利。二是充分发挥“万名医护下基层”工作优质医疗资源，解决医疗业务中的突出问题，提高医疗服务质量和效率，为广大患者提供更加优质、便捷的医疗服务。（三）基本药物制度和医疗服务进一步规范

认真落实医改政策，实行药品零差价销售，基本药物全部药品实行网上集中采购。利用LED显示屏，宣传栏对医疗收费和基本药物价格公示，对所需非基本药物上级部门进行备案，将实施基本药物制度和药品零差率销售纳入村卫生室绩效考核工作中，进一步规范了服务行为。（四）基本公共卫生服务工作稳步向前，我院根据上级督查情况，不断整改、严抓落实，坚持公共卫生工作和基本医疗同部署、同落实、同发展。根据辖区居民的实际居住情况，形成了“片区包干、团队合作、责任到人”的公共卫生服务模式。2024年，我院持续开展“百日建档”工作，对照第七次全国人口普查数据进一步规范健康档案信息采集，截至目前，居民建档人数7196份，其中一般人群建档人数5504份，重点人群建档人数1749份，档案更新率达100%。为全镇老年人、高血压、糖尿病等重点人群按规范要求进行免费体检，全年管理老年人健康管理1156人,体检873余人次，体检率达75.5%；规范管理高血压患者723人、管理糖尿病患者163人、严重精神障碍患者28人；共开展健康讲座12期、村级健康沙龙6期，印刷健康宣传资料19种，更换宣传栏12期12版，播放视频宣教资料30余种；开展公众健康咨询活动、义诊27次。（五）中医药工作成效显著，充分发挥旗舰中医馆作用，一是开展家庭中医适宜技术培训120余户，通过组织集体培训、入户指导等方式，使居民基本了解拔罐、刮痧、艾灸、推拿等中医适宜技术和6项食疗保健技术。二是通过科室宣传栏，院内电子屏、微信公众号等方式，向广大居民传播健康知识和中医药文化科普知识，覆盖辖区居民约2000余人。三是组织开展中医适宜技术学习培训共4期，推动院内职工了解运用中医适宜技术，充分发挥中医在保健和疾病治疗中的简、便、验、廉的优势和特色，营造中医药事业稳步发展的良好氛围。2024年门诊中医诊疗6000余人次，占总门诊人次33.6%，应用中药饮片患者800余人次，接受中医理疗患者2300余人次。（六）硬件建设进一步完善，服务环境不断优化，投入2.9万元对氧气间及住院部防火门进行了改造，氧气供应更稳定，防火保障增强，群众就医感受在安全层面得以提升。投入4.8万元对西药房进行了改造，药品摆放更清晰，取药流程更便捷高效，整体提升了患者在取药环节的舒适度与满意度。投入12万元采购了超声骨密度仪，提升了卫生院对患者骨骼健康检测的能力，增强了患者对卫生院医疗服务的信赖感。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“基本药物制度项目”“重大传染病防控项目”“基本公共卫生服务”“公立医院综合改革”“基层医疗卫生机构综合改革项目”“乡村医生省级定额补助项目”“卫生健康人才培养”“县级公立医院取消药品加成补助”项目绩效自评结果。

1.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为32.69万元,执行数为32.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析（1）数量指标：实施基本药物制度覆盖人数8000人。购进药品实行药品零差率达到100%。为7个村卫生室统一采购基本药物，实行零差率销售。（2）质量指标：实施基本药物制度的村卫生室占比100%。（3）时效指标：按照时限60天内支付基本药物款。效益指标完成情况:经济效益：保障村卫生室收入稳步提升。社会效益：满足全镇居民用药需求保障全镇居民药品医保报销。可持续影响：基本药物制度服务能力不断提升。发现的主要问题及原因:一是项目评价有财务人员承担，科室工作细化程度不够，在承担日常工作中需加强绩效评价能力，在今后进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。二是药物品种短缺，无法满足实际需求，需加强关注平台药物品种变化动态，及时在平台点击订购。 下一步建立基本药物优先合理使用的长效机制，将基本药物合理使用情况与医师定期考核、职称晋升、绩效工资发放、年终评奖评优等工作挂钩，推动医师优先、合理使用基本药物。绩效自评等级优。

2.“重大传染病防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.12万元,执行数为1.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况;数量指标 1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童建证、建卡都及时有效的完成，各类疫苗接种率均在98%以上，各类报表上报及时规范，无接种疫苗相关疾病的发生，无接种差错事故发生。2024年共接种针次人175 次，流动人口接种4人次；报告AEFI病例2例；办理预防接种证2本，7岁以下儿童建卡率达100%。2、严重精神障碍患者健康管理率≥80%：辖区内精神病患者30人，在管患者28人，随访114人次，体检23人，体检率82.15%，随访病情稳定28人。3、肺结核患者健康管理率≥90%：截至目前共管理肺结核患者10人，管理率100%，共随访人112次；规则服药10人，规则服药率100%；4、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%：建立健全了传染病报告管理制度，严格执行传染病自查、上报及奖惩制度。严格执行传染病自查、上报及奖惩制度。未发现漏报、瞒报病例。效益指标完成情况:社会经济效益：通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使城乡居民的健康状况得到预防和改善，提高了城乡居民的自我保健意识，城乡居民公共卫生差距不断缩小。发现的主要问题及原因;需进一步提高突发传染病诊治能力。下一步，我院将完善重大传染病项目绩效考核方案，落实考核经费、考核结果与项目经费发放紧密挂钩，充分利用绩效考核和收入分配的杆杠作用，充分调动医务人员积极性。完善检查相关工作台账，加强项目培训力度,每季度开展一次项目规范培训，强化公共卫生机构人员项目理论知识学习。绩效自评等级优。

3.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为107.29万元,执行数为107.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况;1、居民电子健康档案建档率≥88%。2、健康教育服务：多途径、多区域播放公共卫生宣传片宣传国家公共卫生政策，提高居民对公共卫生服务的认知度。3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%。4、0-6岁儿童健康管理率≥90%。5、孕产妇系统管理率≥90%：辖区内活产数6人，系统管理孕产妇8人，孕13周内建卡人数为8人，早孕建卡率100%。6、老年人健康管理率≥70%。7、中医药健康管理服务:全镇65岁以上老年1156人，接受中医药服务管理老年人877人，老年人中医药健康管理率为79.73%；全镇0-3岁儿童19人，接受中医药服务儿童数19人，0-3岁儿童中医药健康管理率为100%。8、高血压患者规范管理率≥60%。9、II型糖尿病患者规范管理率≥60%：10、严重精神障碍患者健康管理率≥80%。11、肺结核患者健康管理率≥90%。12、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。13、服务对象综合知晓率≥75%。发现的主要问题及原因:1、宣传力度及措施有待进一步改善。村民对基本公共卫生项目知晓率低，对健康概念不够重视，不理解、不配合的现象时有发生。2、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。3、专业技术人员业务知识掌握不全面，导致工作不能够较好的开展。改进措施1、加强学习，全面提高我镇的基本公共卫生服务能力。2、加大宣传力度，改善宣传方式，用群众喜闻乐见、通俗易懂的方式进行健康教育，为辖区居民树立一个人人重视健康的理念。3、改善就医环境，加大人才队伍建设，提高专业技术水平，切实帮助群众解决看病难看病贵的问题。绩效自评等级优。  

4.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.91万元,执行数为4.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 :采购骨密度测定仪1台4.91万元。采购的设备达到医疗器械质量标准，按照合同及时支付设备款。经济效益：不断增加医疗收入。社会效益：持续提高医疗服务质量。可持续影响：不断提升医疗服务水平。服务人群满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因:项目评价有财务人员承担，科室工作细化程度不够，在承担日常工作中需加强绩效评价能力，在今后进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。绩效自评等级优。

5.“基层医疗卫生机构综合改革项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.91万元,执行数为6.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗机构综合改革资金项目的实施有效推动了卫生院服务质量的提升，实现了预定目标，并取得了良好的社会效益。数量指标：实行药品零差率销售，指标完成率100%。质量指标：落实基本药物制度和基层医疗机构综合改革项目100%。时效指标：资金按时100%完成支付。成本指标：资金利用率100% 。通过基层卫生服务机构标准化建设和人员培训持续推进，提升医疗服务水平。满意度指标完成情况：根据满意度调查，我院的群众满意度85%。发现的主要问题及原因:需持续推进基层卫生服务机构标准化建设，提高服务质量，由于专业人员短缺和流动性影响，需继续加强人员培训。绩效自评等级优。

6.“乡村医生省级定额补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.54万元,执行数为3.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，乡村医生的专业培训得到强化，基层医疗服务能力得到明显提升；通过优化激励机制，提高了乡村医生的工作热情和服务效率。培训村医人数7人，指标完成率100%。资金发放到位率100%，指标完成率100%。资金支付及时。项目成本控制在3.54万元。社会效益：通过村医培训提升了村医的专业素质和服务技能，同时为乡村医生提供稳定的定额补助，激发村医的工作热情和积极性，从而使得乡村医生的服务能力得到了明显的提升。群众满意度85%。发现的主要问题及原因:偏远村卫生室由于交通不便、信息不畅通等因素，导致培训效果不如预期。针对这一问题，下一步将加强对这些地区的支持力度，改进沟通方式和培训方法，确保项目资源得到有效利用。绩效自评等级优。

7.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全科医师培训为1.5万元。截止2024年12月31日，支出1.5万元，用于基地培训费和临床培训。保障了培训人员的培训时间，培训期间工资待遇不变，工作年限连续计算，高度重视全科医师转岗培训工作，把它作为解决基层医疗机构全科医生不足，能力不高的重要措施。根据财政相关规章制度及行政事业单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反馈项目的进展和绩效监控情况。全科医生转岗培训人数1人。全科医生规范化培训考核通过考核。全科医生规范化培训完成率达到100%。资金支付率达到100%，根据培训时间安培，完成了基地培训和临床实践培训。培训经费做到了专款专用。参加培训的医疗水平大幅提升，满意度达到90%。 提高了医疗业务水平，保障了机构业务运行。发现的主要问题及原因:项目评价有财务人员承担，科室工作细化程度不够，在承担日常工作中需加强绩效评价能力，在今后进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。绩效自评等级优。

7.“县级公立医院取消药品加成补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：实行药品零差率销售，指标完成率100%。质量指标：全部药品质量合格率100%。时效指标：资金按时完成支付。成本指标：项目成本控制10万元。经济效益增加卫生院补助收入。社会效益不断提升医疗服务水平。发现的主要问题及原因:持续推进基层卫生服务能力，提高服务质量，由于专业人员短缺和流动性影响，需继续加强人员培训。绩效自评等级优。

2024年新城镇卫生院整体支出绩效自评表