2024年度

嘉峪关市中心血站部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市中心血站是嘉峪关市卫生健康委员会下属的公益性全额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应；血液质量保障，输血技术指导。

二、机构设置

嘉峪关市中心血站经市编办重新核定编制为12人，实有在编人数17人，民生人员12人，共29人，单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为816.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加251.39万元，增长44.52%，主要原因是本年资金归国库管理。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计816.02万元,其中：财政拨款收入816.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计816.02万元,其中：基本支出562.47万元,占68.93%；项目支出253.55万元,占31.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为816.02万元。与上年相比,各增加251.39万元，增长44.52%。主要原因是本年资金归国库管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出816.02万元,较上年决算数增加251.39万元，增长44.52%。主要原因是本年资金归国库管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出816.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.55万元,占6.44%；卫生健康支出711.96万元,占87.25%；住房保障支出51.51万元,占6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.55万元,支出决算为816.02万元,完成年初预算的112.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为53.79万元,支出决算为52.55万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险年初预算时计算公式和社保部门不一致，按照社保确定的方法计算，实际缴纳金额比财政统一公式计算的金额小。

2．卫生健康支出年初预算数为619.00万元,支出决算为711.96万元,完成年初预算的115.02%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常上调，职工职称晋升。

3．住房保障支出年初预算数为53.76万元,支出决算为51.51万元,完成年初预算的95.81%,决算数小于预算数的主要原因是依据政策满足发放条件的人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出562.47万元。其中：

人员经费520.61万元,较上年决算数增加16.04万元，增长3.18%,主要原因是工资正常上调，职工职称晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、退休费、生活补助。

公用经费41.87万元,较上年决算数增加14.80万元，增长54.65%,主要原因是本年资金归国库管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.50万元，增长41.67%,主要原因是本年资金归国库管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.50万元，增长41.67%,主要原因是本年资金归国库管理。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费预算安排的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.50万元，增长41.67%,主要原因是本年资金归国库管理。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.44万元,其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额3.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的62.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目3个，涉及资金253.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年业务经费”“血站献血屋及相关设备项目经费”“重大传染病防控补助资金”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出253.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全年工作正常运行，各项支出预算完成较好，专项经费支出安排合理，基本完成年初制定各项目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年业务经费”“血站献血屋及相关设备项目经费”“重大传染病防控补助资金”3个项目绩效自评结果。

1.“2024年业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为153.75万元,执行数为153.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采取多种形式，切实加大无偿献血宣传力度，保障临床用血需求；二是负责组织血源、采集血液、有效保障了医疗机构临床用血及质量安全。

发现的主要问题及原因：项目评价有财务人员承担，科室工作细化程度不够，在承担日常工作中需加强绩效评价能力，在今后进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。绩效自评等级优。

2.“血站献血屋及相关设备项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为77.6万元,执行数为77.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效缓解采供血压力，进一步提升采供血服务能力，满足了临床用血需求；二是方便了市民献血。发现的主要问题及原因：部门不够重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，需要在今后的工作中着力予以解决。绩效自评等级优。

3.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22.2万元,执行数为22.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施重大传染病防控经费艾滋病血液安全项目，以项目资金为支撑，全面实现了项目预期目标，保证了血液核酸检测试剂耗材采购、无偿献血宣传招募材料制作及时到位，相关工作顺利开展；二是积极有效采取多种形式，切实加大无偿献血宣传力度，调整采血模式，推动团体献血、街头自愿无偿献血和互助献血协调发展，努力提供优质便捷献血服务，持续提升血液安全，切实保障临床用血需求。发现的主要问题及原因：一是宣传力度有待进一步改善，群众对无偿献血知识知晓不够全面，对无偿献血不够重视。二是专业技术人员业务知识掌握不全面，导致工作不能够较好的开展。改进措施:一是加大无偿献血宣传力度，调整采血模式，使自愿无偿献血者不断增加。二是加大人才队伍建设，提高专业技术水平，更好开展无偿献血工作。绩效自评等级优。

2024年度市中心血站整体支出绩效自评表

市中心血站2024年业务经费项目绩效目标自评表