2024年度嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心部门决算

发布日期：2025-09-26 09:44 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2024年度

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全额补助事业编制8人；实有人数8人，民生项目人员5人，公益性岗位1人，聘用人员39人。单位内设办公室、公共卫生科、检验室、B超心电图室、口腔科、护理部、药房、全科诊室、中医诊室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.12	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.21
	9		九、卫生健康支出	39	548.36
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	589.12	本年支出合计	57	594.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	5.08	年末结转和结余	59
总计	30	594.20	总计	60	594.20
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		589.12	589.12
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69
210	卫生健康支出	543.28	543.28
21002	公立医院	4.91	4.91
2100299	其他公立医院支出	4.91	4.91
21003	基层医疗卫生机构	212.32	212.32
2100301	城市社区卫生机构	176.89	176.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.43	35.43
21004	公共卫生	295.03	295.03
2100408	基本公共卫生服务	273.70	273.70
2100409	重大公共卫生服务	21.33	21.33
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
21099	其他卫生健康支出	16.80	16.80
2109999	其他卫生健康支出	16.80	16.80
221	住房保障支出	21.63	21.63
22102	住房改革支出	21.63	21.63
2210201	住房公积金	19.31	19.31
2210203	购房补贴	2.33	2.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		594.20	236.95	357.25
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69
210	卫生健康支出	548.36	191.11	357.25
21002	公立医院	4.91		4.91
2100299	其他公立医院支出	4.91		4.91
21003	基层医疗卫生机构	217.40	176.89	40.51
2100301	城市社区卫生机构	176.89	176.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.51		40.51
21004	公共卫生	295.03		295.03
2100408	基本公共卫生服务	273.70		273.70
2100409	重大公共卫生服务	21.33		21.33
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
21099	其他卫生健康支出	16.80		16.80
2109999	其他卫生健康支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	21.63	21.63
22102	住房改革支出	21.63	21.63
2210201	住房公积金	19.31	19.31
2210203	购房补贴	2.33	2.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	589.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.21	24.21
	9		九、卫生健康支出	41	548.36	548.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.63	21.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	589.12	本年支出合计	59	594.20	594.20
年初财政拨款结转和结余	28	5.08	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	5.08		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	594.20	总计	64	594.20	594.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		594.20	236.95	357.25
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69
210	卫生健康支出	548.36	191.11	357.25
21002	公立医院	4.91		4.91
2100299	其他公立医院支出	4.91		4.91
21003	基层医疗卫生机构	217.40	176.89	40.51
2100301	城市社区卫生机构	176.89	176.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.51		40.51
21004	公共卫生	295.03		295.03
2100408	基本公共卫生服务	273.70		273.70
2100409	重大公共卫生服务	21.33		21.33
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
21099	其他卫生健康支出	16.80		16.80
2109999	其他卫生健康支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	21.63	21.63
22102	住房改革支出	21.63	21.63
2210201	住房公积金	19.31	19.31
2210203	购房补贴	2.33	2.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.39	302	商品和服务支出	9.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.49	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.21	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	1.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
人员经费合计		227.18	公用经费合计					9.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为594.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.17万元，增长14.04%，收入支出增多是因为上年度有结转结余资金及本年度新调入3名民生项目人员，所以本年度收入与支出都相应增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计589.12万元,其中：财政拨款收入589.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计594.20万元,其中：基本支出236.95万元,占39.88%；项目支出357.25万元,占60.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为594.20万元。与上年相比,各增加73.17万元，增长14.04%。收入支出增多是因为上年度有结转结余资金以及本年度新调入3名民生项目人员，所以本年度收入与支出都相应增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出594.20万元,较上年决算数增加73.17万元，增长14.04%。支出增多是因为上年度有结转结余资金以及本年度新调入3名民生项目人员，所以本年度支出相应增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出594.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.21万元,占4.07%；卫生健康支出548.36万元,占92.29%；住房保障支出21.63万元,占3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.58万元,支出决算为594.20万元,完成年初预算的119.90%。其中：

1．社会保障和就业支出：年初预算数为21.62万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的111.99%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入三名民生项目人员，年初未做预算。

2．卫生健康支出：年初预算数为454.14万元,支出决算为548.36万元,完成年初预算的120.75%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员职称晋升工资增加，新调入三名民生项目人员年初未做预算。

3．住房保障支出：年初预算数为19.82万元,支出决算为21.63万元,完成年初预算的109.13%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入三名民生项目人员，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出236.95万元。其中：

人员经费227.18万元,较上年决算数增加30.87万元，增长15.72%,主要原因是本年度新调入三名民生项目人员，工资未做预算。

人员经费用途工资福利支出：基本工资72.28万元、津贴补贴39.49万元、奖金支出14.1万元，各项社会保障缴费合计57.33万元、绩效工资40.2万元；对个人和家庭的补助支出3.78万元，主要用于退休人员生活补助。

公用经费9.77万元,较上年决算数增加0.43万元，增长4.61%,主要原因是在编人员工资职称晋升，公用经费比例相应增加。

公用经费用途中主要包括：办公费0.54万元、取暖费3.92万元、印刷费0.26万元、水费0.22万元、电费0.54万元、邮电费0.47万元、差旅费0.43万元、工会经费1.97万元、福利费1.31万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于基层事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0.%,主要原因是本年度中心无人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.63万元,其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.35万元,占政府采购支出总额的89.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织开展了整体支出绩效和项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出594.2万元，基本支出236.95万元，占39.88%，项目支出357.25万元，占60.12%。2024年度中心无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目7个,涉及资金594.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生服务补助资金项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出237.7万元,占一般公共预算项目支出总额的40%，从评价情况来看,一般公共预算项目支出全部达标。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，中心2024年度一般公共预算基本支出及项目支出达标。

1.整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为498.58万元,执行数为594.2万元,完成预算的119.18%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定绩效单位整体资金投入情况，本年度指标值均为100%。中心资产配置合理，处置规范，账务管理合规，账实相符。资产采购严格执行政府采购相关文件要求，对达到政府采购要求资产采购及时办理采购手续，按时、按要求填报采购数据。年内中心政府采购总额2.634万元，政府采购货物支出2.099万元、政府采购服务支出0.535万元。主要用于采购设备及电脑耗材，占政府采购品目总额的100%。

中心财政资金基本支出产出一方面及时、足额保障医疗工作人员生活支出；另一方面在一定程度上补充中心医疗资金支出中公用经费不足，推进中心自己使用统筹规划程度，改变资金使用“碎片化”，提高资金使用效率.

发现的主要问题为整体支出项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

下一步改进措施：在今后的工作中我们将继续完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力，严格社区卫生服务监督管理，努力提高社区卫生服务队伍水平。

整体支出项目绩效自评情况：整体支出项目执行情况良好，项目管理规范，居民满意度不断提高。（后附自评表1）

2.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。基本公共卫生项目全年预算数为237.7万元,执行数为237.7万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：严格落实《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2019〕113号文件）要求，对公共卫生服务项目资金规范管理，主要统筹用于经常性支出，包括人员经费、公用经费等，自觉接受上级部门监督考核，目前无违规使用情况，做到专款专用，按要求完成各种指令性任务，资金到位率、执行率均为100%。全年计划目标任务100%完成。

发现的主要问题及原因：项目实施中仍存在服务细节不到位问题，主要因素是受业务服务能力影响。

下一步改进措施：继续加大服务人员的综合能力和服务意识提升，落脚点在切实为辖区居民解决健康问题，不断提升整体健康素养，让老百姓信赖和满意。

基本公共卫生项目绩效自评情况：年度通过12项基本公共卫生服务项目的有效落实，进一步提升了老百姓的健康幸福指数和健康素养。于中心而言，通过重点人群健康管理，充分发挥了以预防为主的服务理念，与基本医疗发展相辅相成，收到了良好的社会效益和经济效益。（后附自评表2）。

3.基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.88万元,执行数为26.88万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

按规定执行基本药物网上采购，严查基本药物药品零差率销售政策的执行情况，财务管理，实行专账管理，规范使用，统一票据收支，统一核算情况，遵守各项财务制度情况。通过“三类七项”指标作为依据，基层医疗机构服务人次水平，药品网上采购金额，药物政策综合考评。基本药物采购双控指标达标，基本药物的金额占比不低于65%，基本药物的品规数占比不低于75%。基本药物采购率、验收入库率、药品使用率均有提升。基本药物均通过甘肃省药品集中采购平台、甘肃省国家集中采购中选药品结算及监测系统平台采购药品，药品保质保量，价格合理低廉满足全市人民的用药需求，保障全市居民药品医保核销，服务质量进一步提高，基本药物制度补助满意度进一步提高。

本单位总体绩效目标和绩效指标基本全部完成，存在的问题是基层医疗机构专业药学人员配置不足。下一步改进措施：在工作当中要优化工作流程、加强人员培训、提高资源利用效率。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：基本药物采购双控指标达标，保证药品质量，保证药品质优价廉，保障供应，提升服务质量（后附自评表3）。

4.重大传染病防控（预防接种AAAAA级建设项目）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.33万元,执行数为21.33万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：在目前AAA基础上，规范增设了成人接种室、AEFI处置室、冷链室、母婴室、儿童娱乐区，同步进行了装修改造和基础设施配备。为了达到科室设置规范化，对原有护士工作站、预检登记室、接种室进行科室调整及装修改造。预防接种门诊在原有面积75.3m²的基础上增加至135.11m²。完成了设施改造提升，包括:预约服务、取号、健康询问、接种登记、签署电子知情同意书、实施接种、接种后留观、语音播放、屏幕指引、免费WIFI、预防接种门诊管理、查询和统计、宣教展示、视频监控、冷链监测和温控数据采集等15项内容。

补助资金项目绩效自评情况：2024年5月对设施设备进行改造和配置后，达到了科室设置合理，设备配置规范，制度完善，各类服务设施及标识明显，无回返路线，预防接种AAAAA级建设项目内容考评均达标。

发现的主要问题及原因：近年来由于自媒体的发展，各种预防接种不良言论层出不穷，严重影响了家长对于预防接种的信任。

下一步改进措施：社会加大对预防接种工作的宣传工作，希望利用自媒体、公众号等平台，宣传预防接种的必要性以及预防接种知识，提升家长对于预防接种的信心，为下一代提供更加健康的未来。

重大传染病防控（预防接种AAAAA级建设项目）补助资金项目绩效自评情况：项目按照实施方案进行，通过甘肃省预防接种单位等级评审申报表，专家对各项申报内容进行考核，AAAAA级预防接种单位总分290分，经专家现场评审后得分279分，达到AAAAA级预防接种单位分值。（后附自评表4）。

5.基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.63万元,执行数为13.63万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：专用材料费是建设现代化医疗机构的物质基础，本中心为充分满足患者购药需求，根据需要和可能，采购的药品金额及品种增多；2024年本中心项目资金全部用于药费、卫生材料费支出，已全部使用完毕。本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

发现的主要问题及原因：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：基层医疗卫生机构综合改革内容绩效考评项目均达标（后附自评表5）。

6. 执业医师薪酬补助及卫生健康人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.8万元,其中执业医师薪酬工资支出15.3万元，卫生健康人才培养支出1.5万元，执行数为16.8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金能按照项目政策要求和经费保障标准实施到位。按照预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，无截留、挤占、挪用项目资金，逐步建立健全考核制度，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

发现的主要问题及原因：人才问题，人才是发展的第一要素，基层医疗机构面临人才匮乏问题，服务能力提升缓慢，严重影响各单位发展。基层人才流失严重，引进困难。下一步改进措施：在人才方面制定有利于向基层流动的机制。根据基层工作性质制定提升基层医务人员待遇政策，让卫生院和社区卫生服务中心能留住人，同时吸引人才向基层流动。

执业医师薪酬补助及医务人员补助项目绩效自评情况：专项经费到位后工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。（后附自评表6）。

7.公立医院综合改革支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.91万元,执行数为4.91万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：医疗设备是建设现代化医疗机构的物质基础，本中心为充分发挥现有仪器、设备作用，提高医疗服务水准，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的治疗仪器设备等。2024年本中心使用项目资金4.91万元用于购置设备，已全部支出完毕

公立医院综合改革支出项目绩效自评情况：项目按照实施方案进行，通过绩效自评表对各项绩效目标进行考核，绩效考评项目均达标（后附自评表7）。

整体支出绩效自评表1

部门名称	嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年收入数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	495.58	594.2	594.2	100%		100	97
	其中：基本支出	240.12	236.95	236.95	100%		—	—
	项目支出	255.46	357.25	357.25	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：业务收入实现持续稳定增长			目标1完成情况：医疗收入、门诊人次等取得了快速发展，同比2024年有了稳步增长，超额完成了年初目标计划。
	目标2：保障单位日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作			目标2完成情况：保障单位日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作
	目标3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心			目标3完成情况：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的社区卫生服务中心
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产清查情况	有	有	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	2	2
		部门工作管理	部门工作流程	健全	健全	2	2
		部门工作管理	部门责任	明确	明确	2	2
	履职效果	部门履职目标	居民电子健康档案建档人数	28100	25325	2	2
			65岁以上老年人健康管理人数	2557	2283	2	2
			高血压患者规范管理人数	2422	1574	2	2
			糖尿病患者规范管理人数	869	702	2	2
			0-6岁以下儿童健康管理人数	1874	1797	2	2
			孕产妇系统管理人数	237	225	2	2
			严重精神障碍患者健康管理人数	38	38	2	2
			肺结核患者管理人数	13	13	2	2
			居民电子健康档案建档率	100%	90.1%	2	2
			65岁以上老年人健康管理率	100%	94.4%	2	2
			高血压患者规范管理率	100%	84.9.%	2	2
			糖尿病患者规范管理率	100%	82.4%	2	2
			0-6岁以下儿童健康管理率	100%	95.9%	2	2
			孕产妇系统管理率	100%	1000%	2	2
			严重精神障碍患者健康管理率	100%	100%	2	2
			肺结核患者管理率	100%	100.00%	2	2
			卫生监督协管信息报告率	100%	100.00%	2	2
			传染病报告与处置报告率	100%	100.00%	2	2
			甲类传染病疫情报告时限	2小时内	无该类病例	2	2
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	无该类病例	2	2
			卫生监督信息上报时效	3个工作日内	3个工作日内	2	2
			门诊量增加	长期	长期	2	2
			医疗服务质量	提高	提高	2	2
		部门效果目标	服务对象综合知晓率	90%	90%	2	2
			服务对象满意度	90%	90%	2	2
			社会心理服务水平不断提升	长期	长期	2	2
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	中长期	中长期	2	1
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	70%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4
	服务对象满意度	满意度	社会公众满意率	长期	长期	5	4
	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度提高	长期	长期	5	4
合计							97

项目支出绩效自评表2

项目名称			2024年基本公共卫生服务补助资金项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	273.7		100		100%	98
			年度资金总额：	0	273.7	273.7		--		100%	98
			其中：中央财政资金	0	226.948	226.948		10		100%
			省级财政拨款	0	30.948	30.948		10		100%
			市级财政拨款	0	15.8	15.8		10		100%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成嘉峪关市卫生健康委下达的国家基本公共卫生服务（12项），重大以及其他公共卫生服务的指标任务					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90.00%	90.1%	5		5	无
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90.00%	96.57%	5		5	无
			0-6岁以下儿童健康管理率		≥90.00%	95.9%	5		5	无
			孕产妇系统管理率		≥90.00%	95%	5		5	无
			老年人健康管理率		≥70.00%	92.3%	5		5	无
			高血压患者管理人数		1260	1574	5		5	无
			2型糖尿病患者管理人数		504	702	5		5	无
			老年人中医药健康管理率		≥65.00%	80.7%	5		5	无
			儿童中医药健康管理率		≥65.00%	91%	5		5	无
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60.00%	84.9%	5		5	无
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60.00%	82.4%	5		5	无
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80.00%	92.1%	5		5	无
			肺结核患者规范管理率		≥90.00%	100%	4		4	无
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95.00%	100%	4		4	无
		时效指标	按照时间节点录入信息，定期上报工作进度		按时完成	按时完成	4		4	无
		成本指标	2023年度拨付基本公共卫生服务补助资金273.7万元。		273.7万元	100%	4		4	无
	效益指标	经济效益指标	促进基本医疗经济收入和降低辖区居民医疗费用支出。		不断改变	不断改变	4		4	无
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	4		3	无
		生态效益指标	嘉峪关市居民健康素养		不断提高	不断提高	4		4	无
		可持续影响招标	推动公共卫生服务体系进一步完善		不断提高	不断提高	4		3	无
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率:		≥75%	≥80%	4		4	无
			重点服务对象满意度		≥80%	≥90%	4		4	无
总分							100		98

项目支出绩效自评表3

项目名称			2024年基本药物制度补助资金项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	24.88		100		100%	100
			年度资金总额：	0	26.88	26.88		--		100%	100
			其中：中央财政资金	0	22.22	22.22		100		100%
			省级财政拨款	.0	0	0
			市级财政拨款	0	4.66	4.66		100		100%
			其他资金	0	0	0
总体目标	预期目标					实际完成情况
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，按要求实施基本药物制度。					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本药物补助品种			≥240种	15		15	无
		质量指标	药物补助标准			按照文件执行	10		10	无
		时效指标	基本药物补助及时性			及时	10		10	无
		成本指标	资金控制预算金额			26.88万元	15		15	无
	效益指标	经济效益指标	基本药物收入			106万元	15		15	无
		社会效益指标	医疗服务水平			不断提高	15		15	无
		生态效益指标	基本药物制度持续实施			中长期	10		10	无
	满意度指	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	10		10	无
总分							100		100

项目支出绩效自评表4

项目名称			2024年重大传染病防控资金（预防接种AAAAA级建设项目）
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	21.33		100		100%	100
			年度资金总额：	0	21.33	21.33		--		100%	98
			其中：中央财政资金	0	21.33	21.33		100		100	98
			省级财政拨款	.0	0	0
			市级财政拨款	0	0	0
			其他资金	0	0	0
总体目标	预期目标					实际完成情况
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%，能够规范完成11项服务内容。					规范增设了成人接种室、AEFI处置室、冷链室、母婴室、儿童娱乐区，同步进行了装修改造和基础设施配备。为了达到科室设置规范化，对原有护士工作站、预检登记室、接种室进行科室调整及装修改造。预防接种门诊在原有面积75.3m²的基础上增加至135.11m²。完成了设施改造提升，包括:预约服务、取号、健康询问、接种登记、签署电子知情同意书、实施接种、接种后留观、语音播放、屏幕指引、免费WIFI、预防接种门诊管理、查询和统计、宣教展示、视频监控、冷链监测和温控数据采集等15项内容。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	配备专职合格的预防接种人员			3	15		15	无
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		100%	100%	15		15	无
		时效指标	资金使用及时率			及时	15		15	无
		成本指标	资金控制预算金额			21.33万元	15		15	无
	效益指标	经济效益指标	资金利用规范率			规范	10		10	无
		社会效益指标	公共卫生均等化水平			不断提升	10		9	无
		生态效益指标	居民健康水平			不断提高	10		10	无
	满意度指	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务满意度			持续提高	10		9	无
总分							100		98

项目支出绩效自评表5

项目名称			2024年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	13.63		100		100%	100
			年度资金总额：	0	13.63	13.63		--		100%
			其中：中央财政资金	0	0	0
			省级财政拨款	.0	13.63	13.63		100		100%
			市级财政拨款	0	0	0
			其他资金	0	0	0
总体目标	预期目标					实际完成情况
	基本医疗设备购置，改造规范科室设置，保障机构正常运行					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量			1	10		10	无
			聘用人员缴纳保险数			34	10		10	无
		质量指标	保障机构的正常运转率			100%	15		15	无
		时效指标	资金支付率			及时	15		15	无
		成本指标	资金控制预算金额			=19.04万元	10		10	无
	效益指标	经济效益指标	资金利用率			100%	10		10	无
		社会效益指标	医疗服务水平			不断提高	10		10	无
		生态效益指标	机构运行保障机制			100%	10		10	无
	满意度指	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	10		10	无
总分							100		100

项目支出绩效自评表6

项目名称			2024年执业医师薪酬补助及卫生健康人才培养项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	16.8		100		100	100
			年度资金总额：	0	16.8	16.8		--		100%	100
			其中：中央财政资金	0	0	0
			省级财政拨款	.0	1.5	1.5		100		100%
			市级财政拨款	0	15.3	15.3		100		100%
			其他资金	0	0	0
总体目标	预期目标					实际完成情况
	加大卫生人才的培养力度，使基层医疗卫生机构水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障项目运行人员数			5人	15		15	无
		质量指标	保障机构的正常运转率			100%	15		15	无
		时效指标	资金支付率			及时	15		15	无
		成本指标	资金控制预算金额			16.8万元	15		15	无
	效益指标	经济效益指标	资金利用率			100%	10		10	无
		社会效益指标	医疗服务水平			不断提高	10		10	无
		可持续影响指标	职工积极性			不断提升	10		10	无
	满意度指	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	10		10	无
总分							100		100

项目支出绩效自评表7

项目名称			2024年公立医院综合改革支出项目
主管部门			嘉峪关市卫生健康委员会			实施单位		嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率%	得分
				上年结转	当年安排	4.91		100		100	100
			年度资金总额：	0	4.91	4.91		--		100%	99
			其中：中央财政资金	0	4.91	4.91				100%	99
			省级财政拨款	.0	0	0
			市级财政拨款	0	0	0
			其他资金	0	0	0
总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强重点和急需薄弱专科建设，购置紧缺设备、医学技术创新。					全部达到预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数			1台	15		15	无
		质量指标	设备验收合格率			100%	15		15	无
		时效指标	资金支付率			及时	15		15	无
		成本指标	资金控制预算金额			4.91万元	15		15	无
	效益指标	经济效益指标	资金利用率			100%	10		10	无
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务水平			不断提高	10		10	无
		可持续影响指标	职工积极性			不断提升	10		10	无
	满意度指	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	10		9	无
总分							100		99

三、部门重点绩效评价结果

本中心2024年度组织开展了部门重点项目支出绩效评价。（重点绩效评价报告见附件1）

附件2024年紫轩公共卫生重点项目评价报告.doc

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

2025年9月18日

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